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广西壮族自治区农垦局2017年部分预算
【泉源:计财处】    【作者:计财处】    【日期:2017-02-15】    【阅读:
 

 

广西壮族自治区农垦局2017年部分预算

 

   

 

 

第一部门:自治区农垦局表面

  一、基本环境

二、职员组成环境

第二部门:自治区农垦局2017年部分预算报表

表一:财务拨款出入总表

表二:一样平常大众预算付出表

表三:一样平常大众预算基本付出表

表四:部分预算资金摆设的三公经费预算环境表

表五:当局性基金预算拨款付出预算表

表六:部分出入总表

表七:部分支出总表

表八:部分付出总表

第三部门:自治区农垦局2017年部分预算及“三公”经费出入阐明

一、2017年支出付出总体环境

二、2017年部分财务拨款付出预算环境

三、2017年部分财务资金摆设的“三公”经费付出预算环境

第四部门:别的紧张事变阐明 

 

    一、构造运转经费预算环境阐明 

二、当局推销预算环境阐明

三、名词表明

 

 

第一部门:部分表面

一、主管部分及所属预算单元的基本环境。

 (一)基本环境。

澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全始建于1951年,是自治区人民当局特设的行政机构,具有相称于地级市的部门经济办理权限,澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全团体是自治区人民当局直属的范围化消费、财产化谋划、团体化办理的大型企业团体,有112家直属国有企奇迹单元,14个特征财产园区,拥有17万公顷的地皮面积,生齿41.4万人,漫衍在广西14个市41个县区。2016年全社会谋划总支出到达1409.2亿元,完成地域消费总值494亿元。比年来,澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全团体还获得了中国制造业企业500强,广西企业50强等称呼。

广西农垦财产门类齐备,构成了甘蔗制糖、剑麻、木薯淀粉、畜牧、茶叶、果蔬、水产物和矿泉饮料等八大支柱财产。拥有2家“农业财产化国度重点龙头企业”,10家“自治区农业财产化重点龙头企业”,1家“国度级农业尺度化树模农场”,中国名牌农产物2个,4家企业创建了质量追溯体系,海内首家而且范围最大的精制糖消费基地,天下最大的剑麻成品加工基地,天下最大的木薯变性淀粉加工基地,天下连单方面积最大的高位池海水养殖基地,华南地域最大的种消费基地。同时拥有广西名牌产物17个,广西优质产物3个。拥有1个自治区级和13个农场的当代特征农业(焦点)树模区。

澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全对外经济互助与交换出现发达生气希望,迈出本质性步调。实行"走出去、引出去"生长战略,依托地皮上风、财产资源、农业莳植和农产物加工方面的技能上风,与40多个国度和地域创建了经贸互助和技能交换干系,与50多个单元创建了互助干系,与46个科研院所完成了差别情势的交换互助,共有700多家各种企业在澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全投资互助,已有50多种农产物及其加工产物间接或直接地进入了20多个国度和地域。

面临以后国度西部大开辟战略深化实行,泛珠三角等多地区互助发达鼓起,国际海内财产转移加速推进,广东南部湾经济区开放开辟上升为国度战略,中国东盟展览会永世落户南宁,自治区当局付与农垦相称于地级市经济办理职能等千载难逢的多堆叠加的生长机会,澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全从现实动身,加速设置装备摆设富饶文明调和新农垦步调,努力把澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全设置装备摆设成为广西紧张的新的经济增长极。

(二)机构设置环境

广西农垦112家直属国有企奇迹单元,14个特征财产园区,此中,归入本部分年度预算的全额拨款行政奇迹单元3家,辨别是农垦局本级、广西职业技能学院、澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全社会保险奇迹中央。

农垦局本级构造设有9个处室,即办公室、人教处、方案财政处、科技财产处、生长方案处、地皮处、社会奇迹处、监察室、老干办理中央。

广西职业技能学院设有九系一部和行政处室,九系一部门别是:经济办理系、商贸系、电子机器工程系、盘算机系、农副产物加工系、农业技能工程系、艺术设计系、文传系、使用外语系、底子部、成人继承教诲学院等。开设的专业有:盘算机使用与维护、经济信息与办理、植物养分与饲料加工、播送电视旧事、盘算机电子商务及网络营销,电脑艺术设计、电子技能、模具设计与制造、数字传媒、汽车检测与维修技能、园林、生物使用技能、果蔬保鲜等56个专业(专业偏向)。行政处室设有:党委办公室、构造人事处、党委宣传部、工会、教务科研处、图书馆、招生失业办公室、团委门生事情处、财政处、科研处、后勤处、守卫处等职能部分。

农垦社会保险奇迹中央设置有办公室、综合业务科、财政科、信息科、工伤科等5个科室。

(三)基本职能

1.农垦局职能

1)贯彻落实自治区党委、当局的目标、政策、步伐,卖力垦区内国有地皮的宁静与完备,卖力垦区内国有资产的保值增值事情。凭据自治区当局委托,转发中间及自治区人民当局执法法例和范例性文件,并依法构造和实验监视。

 (2)贯彻落实中间33号文件关于农垦团体化、农场企业化的战略摆设,认清定位,适应经济纪律,搞好企业运营,精准策划好农垦的生长计划,自动作为,创新生长。

 (3)增强与中央当局的接洽相同,深化研讨企业剥离社会职能的方法和途径。

 (4)研讨制定生长澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全经济的目标、政策,订定中恒久经济生长计划、年度生长方案和农垦管区内的项目审批事情。

 (5)查抄、和谐、预测和汇总年度消费、财政、统计、审计及牢固资产投资方案实行环境,卖力澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全企业使用外资、引进技能项目标检察、报告、对外洽商、签约、互助项目标海内配套资金的张罗,以及农垦外事欢迎事情。

 (6)卖力体例垦区内地皮使用和开辟整理等专项计划,以及农场地皮使用计划,建立农垦地皮储藏中央,推行好地皮办理的各项职能。

 (7)卖力体例、报告垦区底子办法预算、职业教诲预算等与财务拨款相干的用于支持垦区革新与生长的项目资金预算。

 (8)共同当局做好所属企奇迹单元社会稳固事情,如:地皮纠纷、社会保证、职工上访、企业办社会等形成不稳固要素的调停,维护国有地皮的宁静与完备。

 (9)订定垦区农产物商品基地、劣种繁育基地、高新树模园区及农业机器化生长步伐,引导农垦农业财产化和社会化办事体系的设置装备摆设。

 (10)办理引导农垦体系内群众集团和官方构造的事情。

2.广西职业技能学院职能

 (1)贯彻实行党和国度的教诲目标、政策,以高职学历教诲(专科)为主,积极地展开成人学历教诲、长途教诲、退职职员继承教诲、职业资历证书教诲和各种短期培训,深化革新,进步质量,办出特征。

 (2)面向社会办学,不停创新办学理念,以人之长补已之短,促进学院教诲奇迹片面生长。

 (3)以“国度主干高职院校”为亮点,充实发扬学院在硬件设置装备摆设、师资条件以及专业设置的前瞻上风,进一步加大宣传力度,确保学院教诲奇迹连续康健生长。

注意高职教诲特点,器重片面本质和职业综合本领的造就,积极造就高端技艺型专门人才

高兴顺应社会生长必要,抓好讲授革新,注意高职教诲特点,造就技能使用型人才。

 (4)注意高职教诲特点,把片面本质教诲和职业综合本领造就作为学院的讲授偏向,高兴为社会运送有效人才。

5)对峙教研联合,以办事社会为主旨,以失业为导向,走产学研互助教诲生长门路,完成资源共享,上风互补,配合促进的办学形式。

 (6文明传承与创新。初等教诲是良好文明的载体,经过教诲,使人类恒久积聚的文明结果得以连续和传承。在学校里履历范例的课程教诲和潜移默化的文明陶冶,会对大门生的代价观孕育发生深入的影响。

3.区农垦社会保险奇迹中央职能

 (1)贯彻落实党和国度关于社会保险事情的目标、政策、执法和法例。

 (2)卖力垦区从业职员的养老、工伤、赋闲保险基金的审定、征集和办理事情,定时足额发放养老金。

 (3)卖力职工调入调出的基金结算和转移事情。

 (4)卖力对各参保单元的缴费基数举行考核,例行对扶养职员的扶养条件举行查抄。

 (5)卖力垦区企业职工退休报酬审批和离退休职员调解报酬的审批事情。

 (6)卖力垦区职工和离退休职员殒命丧葬费和遗属生存困难补贴费的审批和资金拨付办理。

 (7)实时正确地为缴费单元和参保职工创建缴费记录,做到数字正确、完备又便于查阅。

 (8)卖力对有关社会保险方面的来信来访的欢迎处置惩罚事情。

 (9)卖力垦区各单元劳资职员的业务培训事情。

 (10)卖力垦区参保单元社会保险业务盘算机体系的维护晋级事情。

二、职员组成环境

(一)职员组成环境

 1.    体例审定人数636

三家行政奇迹单元参加体例人数为636人,此中:行政体例32人(农垦局构造),奇迹体例604人(农垦局本局5人,广西职业技能学院591人,区农垦社会保险奇迹中央8)

2.职员布局及实有人数974

  (1)体例内实有人数。体例内实有人数542人,此中:行政体例退职人数27人(农垦局构造),奇迹体例退职人数515人(农垦局构造3人,广西职业技能学院507人,区农垦社会保险奇迹中央5)

 (2)编内在职实有人数。编内在职实有人数107人,全部是广西职业技能学院编内在职实有人数。

 (3)离休人数。离退休人数15人,此中:农垦局构造13人,广西职业技能学院2人。

4)退休人数。退休人数310人,此中:农垦局构造81人,广西职业技能学院227人,区农垦社会保险奇迹中央2人。

(二)办理方法

2017年农垦管区所属行政奇迹单元的经费出入预算重要摆设在教诲付出、迷信技能付出、社会保证和失业付出、医疗卫生与方案生养付出、城乡社区付出、农林水付出、住房保证付出等7个预算科目核算,办理方法为全额预算办理单元,此中,农垦局本级为行政一档预算单元;广西职业技能学院为公益二类预算单元;澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全社会保险奇迹中央为公益一类预算单元。

第二部门:自治区农垦局2017年部分预算报表(附后)

表一:财务拨款出入总表

表二:一样平常大众预算付出表

表三:一样平常大众预算基本付出表

表四:部分预算资金摆设的“三公”经费预算环境表

表五:当局性基金预算拨款付出预算表

表六:部分出入总表

表七:部分支出总表

表八:部分付出总表

第三部门:2017年部分预算及“三公”经费预算摆设阐明

一、2017年出入总体环境

(一)支出预算阐明。

2017年支出总预算154672.23万元,同比淘汰6995.7万元,降落4.33%淘汰缘故原由重要是当局性基金摆设淘汰影响。

1.一样平常大众预算拨款。一样平常大众预算拨款30612.62万元,同比淘汰510.35万元,降落1.64%重要缘故原由:一是甘蔗“双高”基地劣种莳植补贴淘汰摆设4493.97万元;二是教诲付出增长摆设3444.85万元;三是地皮发证补贴淘汰摆设488万元。

2.当局性基金拨款。当局性基金拨款110700万元,同比淘汰9300万元,降落7.75%重要缘故原由是地皮出让面积淘汰和出让地块价款差别影响。

2017年预算摆设当局性基金拨款110700万元,此中,大中型水库移民前期搀扶基金700万元,地皮出让金110000万元。

1)大中型水库移民前期搀扶基金700万元。凭据自治区移民事情办理局《关于提早下达2017大中型水库移民前期搀扶专项资金项目方案投资额度的关照》(桂预函〔2016440号)精力,2017年共摆设澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全4个移民布置农场水库移民前期搀扶专项资金项目,对强化移民布置农场底子办法设置装备摆设,促进农场参与“优美广西,生态墟落”设置装备摆设,确切维护移民布置区社会调和稳固意义庞大。

2)地皮出让金110000万元。2017年农垦管区凭据自治区党委、自治区人民当局《关于深化澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全办理体制革新的多少意见》(桂发〔200611号)和自治区人民当局印发《关于付与自治区农垦局相干办理职能和落实有关政策实行方案的关照》(桂发〔200629号)的有关划定,方案在南宁市的明阳产业区、九曲湾农场,柳州市的绿达公司等出让地皮面积2691.73亩,估计支出163240万元,减去按划定扣除市、县(市、区)和自治区三级财务提留的各项资金(基金)估计53240万元,2017年自治区财务应拨款(返还)区农垦局地皮利用权出让金110000万元。

3.归入财务专户办理支出摆设的资金11592.29万元

2017年归入财务专户办理支出摆设的资金11592.29万元,同比增长1847.33万元,增长18.96%。支出增长重要是门生退学人数增长影响。详细支出如下:

1初等职业教诲学费支出方案征收10009.99万元,同比增长1595.03万元,增长18.96%,支出增长重要是门生退学人数增长影响。

2留宿费支出方案征收1162.3万元,同比增长182.3万元,增长18.6%,支出增长重要是门生退学人数增长影响。

3函大、电大、夜大及短训班培训费支出420万元,同比增长70万元,增长20%

4.未归入财务专户办理的支出摆设的资金200万元

2017年未归入财务专户办理的支出摆设的资金200万元,同比持平。全部是学院的校企互助办事业务和银行存款利钱支出。

1 校企互助办事支出190万元,同比持平。

2其他缴入国库的教诲免费支出10万元,同比持平。全部是银行存款利钱支出。

5.上年节余支出1567.32万元

2016年末财务拨款结转1567.32万元,此中,自治区本级67.32万元,中间补贴1500万元。

(二)付出预算阐明

2017年付出总预算154672.23万元,此中,基本付出5758.91万元,占付出总预算的3.72%,同比淘汰525.34万元,降落8.36%淘汰缘故原由重要是广西职业技能学院淘汰摆设定额商品和办事付出影响;项目付出148913.32万元,占付出总预算96.28%,同比淘汰付出6470.36万元,降落4.16%。重要是当局性基金付出淘汰影响。

1.按付出功效分类科目分别,共分为7类,此中:

1205教诲付出20275.73万元,占付出总预算13.11%,同比增长5582.19万元,增长37.99%。重要缘故原由:一是增长摆设中间及自治区提早下达2017年度教诲项目付出预算3444.85万元(门生助学金、奖学金等);二是绩效人为人均程度调解和职员增长影响1164.34万元;三是附加计提的奇迹单元养老保险和职业年金1076.36万元。教诲付出中的基本付出4380.85万元,项目付出预算15894.88万元。

2206迷信技能付出103.66万元,占付出总预算0.07%,同比淘汰253.66万元,降落70.99%。淘汰缘故原由:一是2016年摆设的八桂学者项目经费为2015-2016年两年的项目经费,既补摆设2015年经费103.66万元;二是未收到中间提早下达的当代消费体系设置装备摆设项目资金150万元。

3208社会保证和失业付出2522.37万元,占付出总预算1.63%,同比增长2330.73万元,增长1216.2 %。增长重要缘故原由:一是附加计提的构造奇迹单元养老保险和职业年金增长摆设1658.34万元;二是增长摆设中间提早下达的大中型水库移民前期搀扶资金(当局性基金)700万元。

4210医疗卫生付出487.65万元,占付出总预算0.32%,同比增长252.37万元,增长107.26%,增长缘故原由重要是广西职业技能学院在项目付出中增长摆设医疗保险217.35影响。

医疗卫生付出中用经费拨款摆设158.58万元(农垦局本级5.43万元,广西职业技能学院150.02万元,农垦社会保险奇迹中央3.13万元),用归入财务专户办理的非支出摆设329.07万元(广西职业技能学院)。

5212城乡社区付出(国有地皮利用权出让支出)110000万元,占付出总预算71.12%,同比淘汰10000万元,降落8.33%,重要缘故原由是地皮出让面积淘汰和出让地块价款差别影响。

6213农林水付出 20349.86万元,占付出总预算13.15%,同比淘汰3992.11万元,降落16.4%。重要缘故原由:一是甘蔗“双高”基地劣种莳植补贴淘汰摆设4493.97万元;二是病虫害控制增长摆设396万元。

农林水事件中的人为福利付出预算107.54万元,占本类预算0.53%,同比淘汰23.68万元,降落18.05%。淘汰缘故原由重要是减员影响(变更、退休);商品和办事付出预算96.92万元,占本类预算0.48%,同比增长25.55万元,增长35.8%,重要缘故原由是公用经费尺度进步和增长摆设车辆运转费影响;对小我私家和家庭的补贴付出预算5.78万元,占本类预算0.02%,同比增长0.33万元,增长6.06%。项目付出预算20139.62万元,占本类预算98.97%,同比淘汰3994.31万元,降落16.55%重要缘故原由:一是甘蔗“双高”基地劣种莳植补贴淘汰摆设4493.97万元;二是病虫害控制增长摆设396万元。

7221住房保证付出932.96万元,占付出总预算0.6%,同比增长172.78万元,增长22.73%。增长缘故原由重要是增资后计提基数进步影响。此中:经费拨款摆设237.85万元(农垦局本级8.14万元,广西职业技能学院225.02万元,农垦社会保险奇迹中央4.69万元),用归入财务专户办理的支出摆设695.11万元(项目付出,全部是广西职业技能学院用归入财务专户办理的资金摆设)。

2.按付出布局分类分别,分为基本付出预算和项目付出预算

1)基本付出预算(全口径)

基本付出预算5758.91万元,占付出总预算3.72%,同比淘汰525.34万元,降落8.36%淘汰缘故原由重要是广西职业技能学院淘汰摆设定额商品和办事付出影响。

 (1)人为福利付出预算2918.38万元,占基本付出预算50.68%,同比增长734.49万元,增长33.63%,系奇迹单元职员增长及人为增长影响。

2)商品和办事付出预算2283.06万元,占基本付出预算39.64%,同比淘汰1302.73万元,降落36.33%。重要缘故原由是广西职业技能学院淘汰摆设定额商品和办事付出影响。

 (3)对小我私家和家庭的补贴付出预算557.47万元,占基本付出预算9.68%,同比增长42.9万元,增长8.34%。增长缘故原由重要是奇迹单元增资后附加盘算的住房公积金增长摆设影响。

2)项目付出预算(全口径)

项目付出预算148913.32万元,占付出总预算96.28%,同比淘汰6470.36万元,降落4.16%。淘汰缘故原由重要是当局性基金付出摆设淘汰影响。

项目付出预算中,摆设人为福利付出7910.46万元,商品和办事付出5705.53万元,对小我私家和家庭的补贴2612.87万元,对企奇迹单元的补贴88479万元,债权利钱付出553.14万元,债权还本付出800万元,其他资源性付出42852.32万元。

二、2017年部分财务拨款付出预算环境

2017年一样平常大众预算拨款付出30612.62万元,同比淘汰510.35万元,降落1.64%。淘汰重要缘故原由:一是甘蔗劣种莳植补贴淘汰摆设4493.97万元;二是地皮发证补贴淘汰摆设488万元;三是教诲付出增长摆设3794.04万元;四是植物防疫增长摆设396万元;五是扶贫专项资金增长摆设285万元。

一样平常大众预算拨款付出中基本付出4702.33万元,占15.36%;项目付出25910.29万元,占84.64%

(一)基本付出预算4702.33万元

2017年基本付出预算用财务拨款摆设4702.33万元,同比增长780.77万元,增长19.91%,重要缘故原由是奇迹单元增长基本养老保险缴费和增长摆设定额商品和办事付出影响。

1.教诲(职业教诲)付出预算3535.2万元,占财务拨款预算75.18%,同比增长349.19万元,增长10.96%。增长缘故原由重要是增长摆设定额商品和办事付出影响。

2.社会保证和失业付出预算560.46万元,占财务拨款预算11.92%,同比增长368.82万元,增长192.45%。重要缘故原由是增长构造奇迹单元养老保险缴费影响。

3.医疗卫生付出预算158.58万元,占财务拨款预算 3.37%,同比增长24.87万元,增长18.6%。增长缘故原由重要是人为增长后盘算医疗保险的基数进步影响。

4.农林水(农业)付出预算210.24万元,占财务拨款预算4.47%,同比增长2.2万元,增长1.06%。

5.住房保证付出(住房革新付出)付出预算237.85万元,占财务拨款预算5.06%,同比增长35.69万元,增长17.65%。增长缘故原由重要是人为增长后盘算住房公积金的基数进步影响。

(二)项目付出预算25910.29万元

项目付出预算25910.29万元。占财务拨款预算84.64%,同比淘汰1291.12万元,降落4.75%。淘汰重要缘故原由:一是甘蔗劣种莳植补贴淘汰摆设4493.97万元;二是地皮发证补贴淘汰摆设488万元;三是教诲付出增长摆设3444.85万元;四是植物防疫增长摆设396万元;五是扶贫专项资金增长摆设285万元。

1.教诲(职业教诲)付出预算5667.01万元,占项目付出预算21.87%,同比增长是3444.85万元,增长155.02%。增长重要缘故原由是中间及自治区提早下达的2017年项目预算影响。

2.迷信技能付出预算103.66万元,占项目付出预算0.4%,同比淘汰253.66万元,淘汰缘故原由:一是2016年补摆设2015年度的“八桂学者”专项经费103.66万元;二是淘汰摆设当代农业消费体系专项经费150万元(未收到提早下达关照文件)。

3.农林水付出预算20139.62万元,占项目付出预算77.73%,同比淘汰3994.31万元,降落16.55%。淘汰重要缘故原由:一是甘蔗劣种莳植补贴淘汰摆设4493.97万元;二是植物防疫增长摆设396万元;五是扶贫专项资金增长摆设285万元。

三、2017年部分预算摆设的“三公”经费预算摆设环境

(一)2017部分预算(全口径)摆设的“三公”经费预算摆设环境。

2017部分预算摆设的“三公”经费付出预算138.16万元(全口径),比2016年头预算增长3.63万元,增长2.7%。增长缘故原由是2017年增长摆设澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全社会保险奇迹中央车辆运转费3.63万元(2016年审定公事用车1辆,年中补办追加预算3.63万元)。此中:因公出国(境)经费付出预算32万元,同比持平;公事欢迎费付出预算42.53万元,同比持平;公事用车运转维护费付出预算63.63万元,同比增长3.63万元,增长6.05%;公事用车购买费付出预算0万元,同比持平。

(二)2017年一样平常大众预算拨款摆设的“三公”经费预算摆设环境

2017年一样平常大众预算拨款摆设的“三公”经费付出预算19.16万元,比2016年预算15.53万元增长3.63万元,同比增长23.37%。增长缘故原由是2017年增长摆设澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全社会保险奇迹中央车辆运转费3.63万元影响(2016年审定农垦社保中央公事用车1辆,并于年中管理追加预算3.63万元)。详细环境如下:

1.因公出国(境)经费预算13万元,同比持平;

2.公事欢迎费预算2.53万元,同比持平;

3.公事用车资预算3.63万元,同比增长3.63万元,增长9.2%,此中:公事用车运转维护费预算3.63万元,同比增长3.63万元,增长9.2%;公事用车购买费预算0万元,同比持平。

 

 第四部门:别的紧张事变阐明 

  一、构造运转经费预算环境阐明 

  2017年一样平常大众预算拨款摆设行政运转经费77.33万元,比2016年增长6.21万元,增长8.73%。增长的重要缘故原由:一是公用经费定额尺度增长;二是公事用车运转维护费增长3.63万元。细致付出见“一样平常大众预算基本付出表”。 

 

 

一样平常大众预算基本付出表

    

单元:万元

经济分类科目

2017年基本付出

科目编码

科目称号

算计

农垦局本级

澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全社会保险奇迹中央(参公务业单元)

 

 

77.33

65.14

12.19

302

商品和办事付出

77.33

65.14

12.19

30201

  办自费

8.76

7.66

1.10

30202

  印刷费

2.24

1.96

0.28

30205

  水脚

1.50

1.33

0.17

30206

  电费

5.75

5.14

0.61

30207

  邮电费

5.15

4.55

0.60

30209

  物业办理费

2.81

2.48

0.33

30211

  差盘缠

28.83

26.12

2.71

30213

  维修()

1.48

1.22

0.26

30215

  集会费

5.85

5.18

0.67

30216

  培训费

1.08

0.89

0.19

30217

  公事欢迎费

2.53

2.44

0.09

30226

  劳务费

1.44

1.26

0.18

30228

  工会经费

2.14

1.36

0.78

30229

  福利费

3.33

2.74

0.59

30231

公事用车运转维护费

3.63

0.00

3.63

30239

  其他交通用度

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和办事付出

0.81

0.81

 

       

 

  二、当局推销预算环境阐明 

        2017年当局推销预算10317.7万元,同比增长2271.7万元,增长28.23%,增长的重要缘故原由是我局二级单元2016年门路设置装备摆设预算资金重要用于配套中间“村村通”门路设置装备摆设项目(由交通厅同一办理推销事件),不归入本部分当局推销预算,致使2016年当局推销预算淘汰。2017年摆设的二级单元门路设置装备摆设项目预算,全部归入部分当局推销预算,因而,同比增长幅度较大。 

        2017年当局会合推销预算8564.7万元,占当局推销预算的83%,同比增长1165.81万元,增长15.76%;部分会合推销预算1743万元,占当局推销预算的16.89%,同比增长1114.51万元,增长179.85%,重要是增长摆设库区移民底子办法设置装备摆设影响;疏散推销预算10万元,占当局推销预算的0.01%,同比淘汰8.62万元,降落46.29% 

        2017年当局推销预算10317.7万元,此中,一样平常大众预算拨款9689.7万元,占当局推销预算的93.91%;当局性基金预算拨款628万元,占当局推销预算的6.09% 

        按当局推销项目范例分为货品类推销、工程类推销和办事类推销三品种型。此中:货品类推销预算9493.7万元,工程类推销预算563万元,办事类推销预算261万元。 

  三、名词表明 

   (一)财务拨款支出:指自治区财务部分当年拨付的资金。 

   (二)奇迹支出:指奇迹单元展开专业业务运动及帮助运动所获得的支出。 

   (三)谋划支出:指奇迹单元在专业业务运动及其帮助运动之外展开非独立核算谋划运动获得的支出。 

   (四)其他支出:指除上述“财务拨款支出”、“奇迹支出”、“谋划支出”等以外的支出。 

 (五)用奇迹基金补充出入差额指奇迹单元在当年的“财务拨款支出”、“奇迹支出”、“谋划支出”、“其他支出”不敷以摆设当年付出的环境下,利用曩昔年度积聚的奇迹基金(奇迹单元当年出入相抵后按国度划定提取、用于补充当前年度出入差额的基金)补充今年度出入缺口的资金。 

  (六)年头结转和节余:指曩昔年度尚未完成、结转到今年按有关划定继承利用的资金。 

   (七)节余分派:指奇迹单元按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,以及设置装备摆设单元按划定应交回的基本设置装备摆设完工项目节余资金。

 

  (八)年底结转和节余:指今年度或曩昔年度预算摆设、因客观条件产生变革无法按原方案实行,必要耽误到当前年度按有关划定继承利用的资金。 

   (九)基本付出:指为保证机构正常运转、完成一样平常事情使命而产生的职员付出和公用付出。 

  (十)项目付出:指在基本付出之外为完成特定行政使命和奇迹生长目的所产生的付出。 

  (十一)谋划付出:指奇迹单元在专业业务运动及其帮助运动之外展开非独立核算谋划运动产生的付出。 

  (十二)“三公”经费:归入自治区财务预决算办理的“三公”经费,是指自治区本级各部分用财务拨款摆设的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等付出;公事用车购买及运转费反应单元公事用车车辆购买付出(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等付出;公事欢迎费反应单元按划定开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)付出。 

  (十三)构造运转经费:为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于购置货品和办事的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、一样平常维修费、公用质料及一样平常设置装备摆设购买费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转维护费以及其他用度。

 

 

 

附表(一至八)

 

表一:财务拨款出入总表

     单元:万元
支出付出
项目预算数项目算计一样平常大众预算当局性基金预算
一、今年支出141,312.62 一、今年付出142,879.94 32,179.94 110,700.00
  1.一样平常大众预算拨款30,612.62     一、一样平常大众办事付出   
  2.当局性基金预算拨款110,700.00     二、交际付出   
      三、国防付出   
二、上年结转1,567.32     四、大众宁静付出   
  1.一样平常大众预算拨款
    结转
1,567.32     五、教诲付出10,769.53 10,769.53  
  2.当局性基金预算
    拨款结转
     六、迷信技能付出103.66 103.66  
      七、文明体育与传媒
        付出
   
      八、社会保证和失业
        付出
1,260.46 560.46 700.00
      九、医疗卫生与方案
        生养付出
158.58 158.58  
      十、节能环保付出   
      十一、城乡社区付出110,000.00  110,000.00
      十二、农林水付出20,349.86 20,349.86  
      十三、交通运输付出   
      十四、资源勘察信息
          等付出
   
      十五、贸易办事业等
          付出
   
      十六、金融付出   
      十七、救济其他地域
          付出
   
      十八、领土陆地景象等
          付出
   
      十九、住房保证付出237.85 237.85  
      二十、粮油物资储藏
          付出
   
      二十一、国有资源谋划
            预算付出
   
      二十二、准备费   
      二十三、其他付出   
      二十四、债权还本付出   
      二十五、债权付息付出   
      二十六、债权刊行用度
            付出
   
支出算计142,879.94 付出算计142,879.94 32,179.94 110,700.00


 

表二:一样平常大众预算付出表

       单元:万元
科目编码科目称号算计基本付出项目付出结转下年
********1234
   算计30,612.62 4,702.33 25,910.29  
205  教诲付出9,202.21 3,535.20 5,667.01  
 02   平凡教诲131.80  131.80  
    05    初等教诲131.80  131.80  
 03   职业教诲9,070.41 3,535.20 5,535.21  
    05    初等职业教诲9,070.41 3,535.20 5,535.21  
206  迷信技能付出103.66  103.66  
 99   其他迷信技能付出103.66  103.66  
    99    其他迷信技能付出103.66  103.66  
208  社会保证和失业付出560.46 560.46   
 05   行政奇迹单元离退休560.46 560.46   
    01    归口办理的行政单元离退休164.03 164.03   
    05    构造奇迹单元基本养老保险缴费付出396.43 396.43   
210  医疗卫生与方案生养付出158.58 158.58   
 11   行政奇迹单元医疗158.58 158.58   
    01    行政单元医疗5.43 5.43   
    02    奇迹单元医疗153.15 153.15   
213  农林水付出20,349.86 210.24 20,139.62  
 01   农业19,164.86 210.24 18,954.62  
    04    奇迹运转(农业)91.87 61.87 30.00  
    05    农垦运转493.37 148.37 345.00  
    06    科技转化与推行办事1,154.00  1,154.00  
    08    病虫害控制770.00  770.00  
    26    屯子公益奇迹6,909.00  6,909.00  
    42    屯子门路设置装备摆设3,632.62  3,632.62  
    99    其他农业付出6,114.00  6,114.00  
 05   扶贫1,185.00  1,185.00  
    05    消费生长1,185.00  1,185.00  
221  住房保证付出237.85 237.85   
 02   住房革新付出237.85 237.85   
    01    住房公积金237.85 237.85   


 

表三:一样平常大众预算基本付出表

    单元:万元
经济分类科目2017年基本付出
科目编码科目称号算计职员经费公用经费
 算计4,702.33 3,102.95 1,599.38
301人为福利付出2,593.14 2,593.14  
30101  基本人为1,931.89 1,931.89  
30102  补助补贴45.47 45.47  
30103  奖金4.80 4.80  
30104  其他社会保证缴费198.55 198.55  
30108  构造奇迹单元基本养老保险缴费396.43 396.43  
30199  其他人为福利付出16.00 16.00  
302商品和办事付出1,599.38  1,599.38
30201  办自费8.76  8.76
30202  印刷费2.24  2.24
30205  水脚1.50  1.50
30206  电费5.75  5.75
30207  邮电费5.15  5.15
30209  物业办理费346.68  346.68
30211  差盘缠28.83  28.83
30213  维修(护)费1.48  1.48
30215  集会费5.85  5.85
30216  培训费1.08  1.08
30217  公事欢迎费2.53  2.53
30226  劳务费1.44  1.44
30228  工会经费39.64  39.64
30229  福利费3.33  3.33
30231  公事用车运转维护费3.63  3.63
30239  其他交通用度5.34  5.34
30299  其他商品和办事付出1,136.15  1,136.15
303对小我私家和家庭的补贴509.81 509.81  
30301  离休费171.62 171.62  
30302  退休费1.23 1.23  
30311  住房公积金237.85 237.85  
30399  其他对小我私家和家庭的补贴付出99.11 99.11  


 

表四:部分预算资金摆设的“三公”经费预算环境表

                   单元:万元
项目2017年预算数(全口径)此中:一样平常大众预算摆设预算数
算计138.16 19.16
1.因公出国(境)用度32.00 13.00
2.公事欢迎费42.53 2.53
3.公事用车购买及运转费63.63 3.63
此中:(1)公事用车运转维护费63.63 3.63
      (2)公事用车购买费0.00 0.00


 

表五:当局性基金预算拨款付出预算表

                    单元:万元 
科目编码单元代码单元称号
(功效分类科目称号)
总计基本付出项目付出结转下年付出
算计人为福利付出商品和办事付出对小我私家和家庭的补贴算计人为福利付出商品和办事付出对小我私家和家庭的补贴对企奇迹单元的补贴转移性付出债权利钱付出债权还本付出基本设置装备摆设付出其他资源性付出其他付出算计基本付出结转项目付出结转
**********12345678910111213141516171819
    算计110700     110700    78000     32700     
208   社会保证和失业付出700     700         700     
 22    大中型水库移民前期搀扶基金付出700     700         700     
  02     底子办法设置装备摆设和经济生长(大中型水库移民前期搀扶基金付出)700     700         700     
212   城乡社区付出110000     110000    78000     32000     
 08    国有地皮利用权出让支出及对应专项债权支出摆设的付出110000     110000    78000     32000     
  01   征地和拆迁赔偿付出(国有地皮利用权出让支出摆设的付出)30000     30000         30000     
  02   地皮开辟付出(国有地皮利用权出让支出摆设的付出)22000     22000    22000          
  03   都会设置装备摆设付出40000     40000    40000          
  04   屯子底子办法设置装备摆设付出10000     10000    10000          
  05   补贴被征地农夫付出1500     1500         1500     
  06     地皮出让业务付出500     500         500     
  99     其他国有地皮利用权出让支出摆设的付出6000     6000    6000          
   505广西壮族自治区农垦局110700     110700    78000     32700     
     505001  广西壮族自治区农垦局本级110700     110700    78000     32700     
2082202        底子办法设置装备摆设和经济生长(大中型水库移民前期搀扶基金付出)700     700         700     
2120801        征地和拆迁赔偿付出(国有地皮利用权出让支出摆设的付出)30000     30000         30000     
2120802        地皮开辟付出(国有地皮利用权出让支出摆设的付出)22000     22000    22000          
2120803        都会设置装备摆设付出40000     40000    40000          
2120804      屯子底子办法设置装备摆设付出10000     10000    10000          
2120805      补贴被征地农夫付出1500     1500         1500     
2120806      地皮出让业务付出500     500         500     
2120899        其他国有地皮利用权出让支出摆设的付出6000     6000    6000          


 

表六:部分出入总表

   单元:万元
                             
                    预算数项 目(按付出功效科目分类)预算数
一、一样平常大众预算拨款30,612.62  一、一样平常大众办事付出 
    1.经费拨款30,612.62  二、交际付出 
    (1)自治区本级26,027.29  三、国防付出 
    (2)中间补贴4,585.33  四、大众宁静付出 
    2.归入一样平常大众预算办理的非税支出
      摆设的资金
  五、教诲付出20,275.73
      (1)专项支出摆设的资金  六、迷信技能付出103.66
      (2)行政奇迹性免费支出摆设的资金  七、文明体育与传媒付出 
      (3)罚充公入摆设的资金  八、社会保证和失业付出2,522.37
      (4)国有资源谋划支出摆设的资金  九、医疗卫生与方案生养付出487.65
      (5)国有资源(资产)有偿利用支出
          摆设的资金
  十、节能环保付出 
      (6)救济支出摆设的资金  十一、城乡社区付出110,000.00
      (7)当局住房基金支出摆设的资金  十二、农林水付出20,349.86
      (8)其他支出摆设的资金  十三、交通运输付出 
二、当局性基金预算拨款110,700.00  十四、资源勘察信息等付出 
    1.自治区本级110,000.00  十五、贸易办事业等付出 
    2.中间补贴700.00  十六、金融付出 
三、国有资源谋划预算拨款  十七、救济其他地域付出 
四、归入财务专户办理的支出摆设的资金11,592.29  十八、领土陆地景象等付出 
    1.教诲免费支出摆设的资金11,592.29  十九、住房保证付出932.96
    2.其他支出摆设的资金  二十、粮油物资储藏付出 
五、未归入财务专户办理的支出摆设的资金200.00  二十一、国有资源谋划预算付出 
    1.奇迹支出摆设的资金  二十二、准备费 
    2.谋划支出摆设的资金  二十三、其他付出 
    3.其他支出摆设的资金200.00  二十四、债权还本付出 
   二十五、债权付息付出 
   二十六、债权刊行用度付出 
          153,104.91           154,672.23
六、上年节余支出1,567.32  二十七、结转下年付出 
    1.一样平常大众预算拨款结转1,567.32     1.一样平常大众办事付出 
    (1)自治区本级67.32     2.交际付出 
    (2)中间补贴1,500.00     3.国防付出 
    2.当局性基金预算拨款结转     4.大众宁静付出 
    (1)自治区本级     5.教诲付出 
    (2)中间补贴     6.迷信技能付出 
    3.国有资源谋划预算拨款结转     7.文明体育与传媒付出 
    4.其他结转     8.社会保证和失业付出 
    5.积年净节余可摆设的资金     9.医疗卫生与方案生养付出 
    此中:当局性基金预算拨款净节余     10.节能环保付出 
            (1)自治区本级     11.城乡社区付出 
            (2)中间补贴     12.农林水付出 
            国有资源谋划预算拨款净节余     13.交通运输付出 
            其他净节余     14.资源勘察信息等付出 
      15.贸易办事业等付出 
      16.金融付出 
      17.救济其他地域付出 
      18.领土陆地景象等付出 
      19.住房保证付出 
      20.粮油物资储藏付出 
      21.国有资源谋划预算付出 
      22.准备费 
      23.其他付出 
      24.债权还本付出 
      25.债权付息付出 
      26.债权刊行用度付出 
                  154,672.23 支   出   总   计154,672.23

 

 

表七:部分支出总表


                                  表七:部分支出总表 (表大)

 

表八:部分付出总表

                   单元:万元
科目编码单元代码单元称号
(功效分类科目称号)
总计基本付出项目付出结转下年付出
算计人为福利付出商品和办事付出对小我私家和家庭的补贴算计人为福利付出商品和办事付出对小我私家和家庭的补贴对企奇迹单元的补贴转移性付出债权利钱付出债权还本付出基本设置装备摆设付出其他资源性付出其他付出算计基本付出结转项目付出结转
**********12345678910111213141516171819
    算计154,672.23 5,758.91 2,918.38 2,283.06 557.47 148,913.32 7,910.46 5,705.53 2,612.87 88,479.00  1,353.14   42,852.32     
205   教诲付出20275.734380.852060.132171.3149.4215894.886515.185157.231829.33  1353.14  1040    
 02    平凡教诲131.8    131.8  131.8          
  05     初等教诲131.8    131.8  131.8          
 03    职业教诲20103.934380.852060.132171.3149.4215723.086515.185117.231697.53  1353.14  1040    
  05     初等职业教诲20103.934380.852060.132171.3149.4215723.086515.185117.231697.53  1353.14  1040    
 99    其他教诲付出40    40 40           
  99     其他教诲付出40    40 40           
206   迷信技能付出103.66    103.66  103.66          
 99    其他迷信技能付出103.66    103.66  103.66          
  99     其他迷信技能付出103.66    103.66  103.66          
208   社会保证和失业付出2522.37746.01581.9814.84149.191776.361076.36       700    
 05    行政奇迹单元离退休1822.37746.01581.9814.84149.191076.361076.36            
  01     归口办理的行政单元离退休164.03164.03 14.84149.19              
  05     构造奇迹单元基本养老保险缴费付出1179.25421.81421.81  757.44757.44            
  06     构造奇迹单元职业年金缴费付出479.09160.17160.17  318.92318.92            
 22    大中型水库移民前期搀扶基金付出700    700        700    
  02     底子办法设置装备摆设和经济生长(大中型水库移民前期搀扶基金付出)700    700        700    
210   医疗卫生与方案生养付出487.65168.73168.73  318.92318.92            
 11    行政奇迹单元医疗487.65168.73168.73  318.92318.92            
  01     行政单元医疗5.435.435.43                
  02     奇迹单元医疗482.22163.3163.3  318.92318.92            
212   城乡社区付出110000    110000   78000    32000    
 08    国有地皮利用权出让支出及对应专项债权支出摆设的付出110000    110000   78000    32000    
  01     征地和拆迁赔偿付出(国有地皮利用权出让支出摆设的付出)30000    30000        30000    
  02     地皮开辟付出(国有地皮利用权出让支出摆设的付出)22000    22000   22000         
  03     都会设置装备摆设付出40000    40000   40000         
  04     屯子底子办法设置装备摆设付出10000    10000   10000         
  05     补贴被征地农夫付出1500    1500        1500    
  06     地皮出让业务付出500    500        500    
  99     其他国有地皮利用权出让支出摆设的付出6000    6000   6000         
213   农林水付出20349.86210.24107.5496.925.7820139.62 548.3 10479    9112.32    
 01    农业19164.86210.24107.5496.925.7818954.62 548.3 9294    9112.32    
  04     奇迹运转(农业)91.8761.8739.719.782.3930 18.3      11.7    
  05     农垦运转493.37148.3767.8477.143.39345 100 238    7    
  06     科技转化与推行办事1154    1154   1154         
  08     病虫害控制770    770 430 340         
  26     屯子公益奇迹6909    6909   1128    5781    
  42     屯子门路设置装备摆设3632.62    3632.62   320    3312.62    
  99     其他农业付出6114    6114   6114         
 05    扶贫1185    1185   1185         
  05     消费生长1185    1185   1185         
221   住房保证付出932.96253.08  253.08679.88  679.88          
 02    住房革新付出932.96253.08  253.08679.88  679.88          
  01     住房公积金932.96253.08  253.08679.88  679.88          
   505广西壮族自治区农垦局154,672.23 5,758.91 2,918.38 2,283.06 557.47 148,913.32 7,910.46 5,705.53 2,612.87 88,479.00  1,353.14   42,852.32     
     505001  广西壮族自治区农垦局本级131,252.82 339.54 86.84 91.98 160.72 130,913.28  530.00 103.66 88,479.00     41,800.62     
2069999        其他迷信技能付出103.66     103.66   103.66           
2080501      归口办理的行政单元离退休164.03 164.03  14.84 149.19               
2080505        构造奇迹单元基本养老保险缴费付出13.57 13.57 13.57                 
2082202        底子办法设置装备摆设和经济生长(大中型水库移民前期搀扶基金付出)700.00     700.00         700.00     
2101101        行政单元医疗5.43 5.43 5.43                 
2120801        征地和拆迁赔偿付出(国有地皮利用权出让支出摆设的付出)30,000.00     30,000.00         30,000.00     
2120802        地皮开辟付出(国有地皮利用权出让支出摆设的付出)22,000.00     22,000.00    22,000.00          
2120803        都会设置装备摆设付出40,000.00     40,000.00    40,000.00          
2120804        屯子底子办法设置装备摆设付出10,000.00     10,000.00    10,000.00          
2120805        补贴被征地农夫付出1,500.00     1,500.00         1,500.00     
2120806        地皮出让业务付出500.00     500.00         500.00     
2120899        其他国有地皮利用权出让支出摆设的付出6,000.00     6,000.00    6,000.00          
2130105        农垦运转493.37 148.37 67.84 77.14 3.39 345.00  100.00  238.00     7.00     
2130106