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广西壮族自治区农垦局2018年部分预算
【泉源:计财处】    【作者:计财处】    【日期:2018-02-12】    【阅读:
 

 

   

 

第一部门:自治区农垦局表面

一、基本环境

二、职员组成环境

第二部门:自治区农垦局2018年部分预算报表

表一:财务拨款出入总表

表二:一样平常大众预算付出表

表三:一样平常大众预算基本付出表

表四:部分预算资金摆设的“三公”经费预算环境表

表五:当局性基金预算拨款付出预算表

表六:部分出入总表

表七:部分支出总表

表八:部分付出总表

第三部门:自治区农垦局2018年部分预算及“三公”经费出入阐明

一、2018年支出付出总体环境

二、2018年部分财务拨款付出预算环境

三、2018年部分财务资金摆设的“三公”经费付出预算环境

四、2018年部分当局推销预算环境

五、2018部分预算付出办理绩效目的环境

第四部门:其他紧张事变阐明

一、构造运转经费预算环境阐明

二、国有资产占据利用环境

三、名词表明

第一部门:部分表面

一、主管部分及所属预算单元的基本环境。

(一)基本环境。

    澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全始建于1951年,系自治区人民当局特设的行政机构,具有相称于地级市的部门经济办理权限;澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全团体系自治区人民当局直属的国有大型企业,现辖112家直属国有企奇迹单元,14个特征财产园区,拥有17万公顷的地皮面积,管区总生齿41.7万人,漫衍在广西14个市41个县(区)。2017年全社会谋划总支出1509亿元,完成地域消费总值544.1亿元。澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全团体在中国制造业500强中排位270名。

广西农垦秉持创新、和谐、绿色、开放、共享五大生长理念,推进农场基地、专业团体、园区经济、资源运营、外洋农垦等五大板块经济设置装备摆设,从事蔗糖、木薯(淀粉)、畜牧三大支柱财产,以及剑麻、水产、茶叶、亚寒带果蔬、矿泉饮料、房地产等多种消费谋划。已建成1个国度焦点种猪场、3个国度农业尺度化综合树模区、3个国度农业尺度化树模场、7个农业部畜禽尺度化树模场、19个农业部热作(园艺)尺度化树模园、3个农业部水产康健养殖树模场、2个农垦农机尺度化树模场。4个自治区级当代特征农业(焦点)树模区,7个县级当代特征农业树模区。17个企业及产物创建质量全程可追溯体系,树立6个“一乡一业”专业化消费典范树模样板、45个无公害农产物、绿色食品、无机食品、1所国度树模性高职院校、2个广西千亿元财产研发中央,开辟设置装备摆设了14个财产园区(产业会合区),走上了农业当代化、产业范围化、企业团体化、园区特征化生长的精良格式,是广西经济社会生长的一支紧张气力。

澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全自动融入国度“一带一起”战略,以合股互助、并购、参股等多种形式,在印尼、越南、柬埔寨、缅甸、老挝、俄罗斯等国度,乐成推进糖业、木薯淀粉、剑麻、物流等行业的项目互助和设置装备摆设,此中,中国•印尼经贸互助区正式经过国度商务部、财务部确认稽核,并荣获“2017年度中国走进东盟乐成企业奖”。

澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全经过"走出去、引出去"的生长战略,依托地皮资源上风、财产资源、农业莳植和农产物加工方面的技能上风,与40多个国度和地域创建了经贸互助和技能交换干系,与50多个单元创建了互助干系,与46个科研院所完成了差别情势的交换互助,共有700多家各种企业在澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全投资互助,已有50多种农产物及其加工产物间接或直接地进入了20多个国度和地域。

在新的历史时期,澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全加速变化生长方法,片面加强内生动力,将设置装备摆设成为一二三财产交融生长的国有大型当代农业企业团体。

(二)机构设置环境。

广西农垦112家直属国有企奇迹单元,14个特征财产园区,此中,归入本部分年度预算的行政奇迹单元3家,辨别是农垦局本级、广西职业技能学院、澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全社会保险奇迹中央。

农垦局本级构造设有9个处室,即办公室、人教处、方案财政处、科技财产处、生长方案处、地皮处、社会奇迹处、监察室、老干办理中央。

广西职业技能学院设有九系一部和行政处室,九系一部门别是:经济办理系、商贸系、电子机器工程系、盘算机系、农副产物加工系、农业技能工程系、艺术设计系、文传系、使用外语系、底子部、成人继承教诲学院等。开设的专业有:盘算机使用与维护、经济信息与办理、植物养分与饲料加工、播送电视旧事、盘算机电子商务及网络营销,电脑艺术设计、电子技能、模具设计与制造、数字传媒、汽车检测与维修技能、园林、生物使用技能、果蔬保鲜等56个专业(专业偏向)。行政处室设有:党委办公室、构造人事处、党委宣传部、工会、教务科研处、图书馆、招生失业办公室、团委门生事情处、财政处、科研处、后勤处、守卫处等职能部分。

农垦社会保险奇迹中央设置有办公室、综合业务科、财政科、信息科、工伤科等5个科室。

(三) 基本职能。

1.农垦局职能。

 1贯彻实行中间和自治区党委、自治区人民当局有关农垦的目标、政策、法例,卖力垦区内国有地皮的宁静与完备,卖力垦区内国有资产的保值增值事情。凭据自治区当局委托,转发中间及自治区人民当局执法法例和范例性文件,并依法构造和实验监视。
  2) 进一步推进澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全革新向纵深生长,围绕“三步走”思绪,做好农垦财产生长计划和农场企业化革新,企业优化重组方案设计事情,做到精准策划,创新生长。

 3)研讨制定生长澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全经济的目标、政策,订定中恒久经济生长计划、年度生长方案和农垦管区内的项目审批事情。
 
4)查抄、和谐、预测和汇总年度消费、财政、统计、审计及牢固资产投资方案实行环境,卖力澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全企业使用外资、引进技能项目标检察、报告、对外洽商、签约、互助项目标海内配套资金的张罗,以及农垦外事欢迎事情。

 5)卖力体例垦区内地皮使用和开辟整理等专项计划,以及农场地皮使用计划,建立农垦地皮储藏中央,推行好地皮办理的各项职能。

 6)卖力体例、报告垦区底子办法预算、职业教诲预算等与财务拨款相干的用于支持垦区革新与生长的项目资金预算。

 7)共同当局做好所属企奇迹单元社会稳固事情,如:地皮纠纷、社会保证、职工上访、企业办社会等形成不稳固要素的调停,维护国有地皮的宁静与完备。

 8)订定垦区农产物商品基地、劣种繁育基地、高新树模园区及农业机器化生长步伐,引导农垦农业财产化和社会化办事体系的设置装备摆设。

 9)办理引导农垦体系内群众集团和官方构造的事情。

2. 广西职业技能学院职能。

1)贯彻实行党和国度的教诲目标、政策,以高职学历教诲(专科)为主,积极地展开成人学历教诲、长途教诲、退职职员继承教诲、职业资历证书教诲和各种短期培训,办出职业特征。

2)深化职业教诲革新,推进高职学历教诲和面向社会办学和谐生长,完成教诲为社会办事的主旨。

3)以“国度主干高职院校”为载体,片面展开门生本质和职业综合本领教诲,积极造就技能使用型人才和高端技艺型专门人才,不停促进学院的教诲奇迹连续康健生长。

4)对峙教研联合,以办事社会为主旨,以失业为导向,走产学研互助教诲生长门路,完成资源共享,上风互补,配合促进的办学形式。

5文明传承与创新。初等教诲是良好文明的载体,经过教诲,使人类恒久积聚的文明结果得以连续和传承。在学校里履历范例的课程教诲和潜移默化的文明陶冶,会对大门生的代价观孕育发生深入的影响。

3. 澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全社会保险奇迹中央职能。

1)贯彻落实党和国度关于社会保险事情的目标、政策、执法和法例。

2)卖力垦区从业职员的养老、工伤、赋闲保险基金的审定、征集和办理事情,定时足额发放养老金。

3)卖力职工调入调出的基金结算和转移事情。

4)卖力对各参保单元的缴费基数举行考核,例行对扶养职员的扶养条件举行查抄。

5)卖力垦区企业职工退休报酬审批和离退休职员调解报酬的审批事情。

6)卖力垦区职工和离退休职员殒命丧葬费和遗属生存困难补贴费的审批和资金拨付办理。

7)卖力对有关社会保险方面的来信来访的欢迎处置惩罚事情。

8)卖力垦区各单元劳资职员的业务培训事情。

9)卖力垦区参保单元社会保险业务盘算机体系的维护晋级事情。

二、职员组成环境

(一)职员组成环境。

1.    体例审定人数636人。

三家行政奇迹单元体例人数为636人,此中:行政体例32人(农垦局构造),奇迹体例604人(农垦局本局5人,广西职业技能学院591人,区农垦社会保险奇迹中央8)

2. 职员布局及实有人数1028人。

1)体例内实有人数。体例内实有人数553人,此中:行政体例退职人数28人(农垦局构造),奇迹体例退职人数525人(农垦局构造3人,广西职业技能学院517人,区农垦社会保险奇迹中央5)

2)编内在职实有人数。编内在职实有人数136人,全部是广西职业技能学院编内在职实有人数。

3)离休人数。离退休人数15人,此中:农垦局构造13人,广西职业技能学院2人。

4)退休人数。退休人数324人,此中:农垦局构造81人,广西职业技能学院241人,区农垦社会保险奇迹中央2人。 

(二)办理方法。

2018年农垦管区所属行政奇迹单元的经费出入预算重要摆设在教诲付出、迷信技能付出、社会保证和失业付出、医疗卫生与方案生养付出、城乡社区付出、农林水付出、住房保证付出等7个预算科目核算,办理方法为全额预算办理单元,此中,农垦局本级为行政一档预算单元;广西职业技能学院为公益二类预算单元;澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全社会保险奇迹中央为公益一类预算单元。

第二部门:自治区农垦局2018年部分预算报表(附后)

表一:财务拨款出入总表

表二:一样平常大众预算付出表

表三:一样平常大众预算基本付出表

表四:部分预算资金摆设的“三公”经费预算环境表

表五:当局性基金预算拨款付出预算表

表六:部分出入总表

表七:部分支出总表

表八:部分付出总表

第三部门:2018年部分预算及“三公”经费预算出入摆设阐明

一、2018年出入总体环境

(一)支出预算阐明。

2018年支出总预算125206.79万元,同比淘汰29465.44万元,降落19.05%淘汰缘故原由重要是当局性基金摆设淘汰影响(地皮出让支出淘汰)。

1.一样平常大众预算拨款。一样平常大众预算拨款33338.79万元,同比增长2726.17万元,增长8.91%重要缘故原由是中间和自治区提早下达2018年教诲付出和扶贫专项预算影响。

2. 当局性基金拨款。当局性基金拨款80000万元,同比淘汰30700万元,降落27.73%重要缘故原由:一是地皮出让面积淘汰和出让地块价款差别影响30000万元;二是库区移民消费生长专项资金淘汰摆设700万元。

2018年农垦管区凭据自治区党委、自治区人民当局《关于深化澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全办理体制革新的多少意见》(桂发〔200611号)和自治区人民当局印发《关于付与自治区农垦局相干办理职能和落实有关政策实行方案的关照》(桂发〔200629号)的有关划定,方案在南宁市的明阳产业区(400亩)、九曲湾农场(350亩)等出让地皮面积750亩,估计支出100000万元,减去按划定扣除市、县(市、区)和自治区三级财务提留的各项资金(基金)估计20000万元,2018年自治区财务应拨款(返还)区农垦局地皮利用权出让金80000万元。

3.国有资源谋划支出摆设的资金。

2018年农垦管区无国有资源谋划支出摆设的资金。

4.归入财务专户办理支出摆设的资金11368万元。

2018年归入财务专户办理支出摆设的资金11368万元,同比淘汰224.29万元,降落1.94%。支出淘汰重要是减免部门困难门生学费影响。详细支出如下:

1初等职业教诲学费支出方案征收9581万元,同比淘汰428.99万元,降落4.29%,支出淘汰重要是减免部门困难门生学费影响。

2留宿费支出方案征收1287万元,同比增长124.7万元,增长10.73%,支出增长重要是门生退学人数增长影响。

3函大、电大、夜大及短训班培训费支出500万元,同比增长80万元,增长19.05%支出增长重要是到场培训学习的学员增长而增长的培训费支出。

5.未归入财务专户办理的支出摆设的资金500万元。

2018年未归入财务专户办理的支出摆设的资金500万元,同比增长300万元。全部是学院的校企互助办事业务和银行存款利钱支出。

1 校企互助办事支出490万元,同比增长支出300万元,重要是广西职业技能学院增强和范例校企互助办事办理后而增长的支出。

2其他缴入国库的教诲免费支出10万元,同比持平。全部是银行存款利钱支出。

(二)付出预算阐明。

2018年付出总预算125206.79万元,此中,基本付出5417.36万元,占付出总预算的4.33%,同比淘汰341.55万元,降落5.96%淘汰缘故原由重要是广西职业技能学院淘汰摆设定额商品和办事付出影响;项目付出119789.43万元,占付出总预算95.67%,同比淘汰付出29123.89万元,降落19.56%。重要是当局性基金付出淘汰摆设和中间及自治区提早下达2018年预算增长影响,此中,当局性基金付出淘汰摆设30700万元;中间及自治区提早下达2018年预算增长1533.5万元。

1.按付出功效分类科目分别,共分为7类,此中:

1205教诲付出20661.54万元,占付出总预算16.5%,同比增长385.81万元,增长1.9%。重要缘故原由是增长摆设中间及自治区提早下达2018年度教诲项目付出预算影响

教诲付出中的基本付出4037.04万元,项目付出预算16624.5万元。

教诲付出中用经费拨款摆设11463.33万元,占教诲付出的55.48%;用归入财务专户办理的非支出摆设8698.21万元,占教诲付出的42.1%;用未归入财务专户办理的非支出摆设500万元,占教诲付出的2.42%。全部用于摆设广西职业技能学院的奇迹生长付出。

2208社会保证和失业付出2264.14万元,占付出总预算1.81%,同比淘汰258.23万元,降落10.24 %。重要缘故原由是广西职业技能学院的“构造奇迹单元基本养老保险缴费”预算淘汰摆设影响。

社会保证和失业付出中用经费拨款摆设640.87万元(农垦局本级235.29万元,广西职业技能学院395.34万元,农垦社会保险奇迹中央10.24万元);用归入财务专户办理的非支出摆设1623.27万元(广西职业技能学院)。

3210医疗卫生付出586.47万元,占付出总预算0.47%,同比增长98.82万元,增长20.27%重要缘故原由是广西职业技能学院绩效人为增长后,计提医疗保险基数增长影响。

医疗卫生付出中用经费拨款摆设167.86万元(农垦局本级5.62万元,广西职业技能学院158.14万元,农垦社会保险奇迹中央4.1万元);用归入财务专户办理的非支出摆设418.61万元(广西职业技能学院)。

4212城乡社区付出(国有地皮利用权出让支出)80000万元,占付出总预算63.89%,同比淘汰30700万元,降落27.91%,重要缘故原由:一是地皮出让面积淘汰和出让地块价款差别影响30000万元;二是库区移民消费生长专项资金淘汰摆设700万元。

5213农林水付出20814.95万元,占付出总预算16.62%,同比增长465.09万元,增长2.29%。重要缘故原由:一是中间提早下达2018年度扶贫经费增长181万元;二是中间提早下达2018年度国有地皮确权注销补贴经费增111万元。

 农林水付出全部用经费拨款摆设。

农林水事件中的人为福利付出预算110.41万元,同比增长2.87万元,增长2.67%;商品和办事付出预算83.4万元,同比淘汰13.52万元,降落13.95%,重要缘故原由是职员淘汰影响;对小我私家和家庭的补贴付出预算6.5万元,同比增长0.72万元,增长12.46%。项目付出预算20614.64万元,同比增长475.02万元,增长2.36%。重要缘故原由:一是中间提早下达2018年度扶贫经费增长181万元;二是中间提早下达2018年度国有地皮确权注销补贴经费111万元。

6 221住房保证付出879.69万元,占付出总预算0.7%,同比淘汰53.27万元,降落5.71%。淘汰缘故原由重要是广西职业技能学院在项目中淘汰住房保证付出预算摆设影响。此中:经费拨款摆设251.78万元(农垦局本级8.43万元,广西职业技能学院237.20万元,农垦社会保险奇迹中央6.15万元),用归入财务专户办理的支出摆设627.91万元(项目付出,全部是广西职业技能学院用归入财务专户办理的资金摆设)。

2.按付出布局分类分别,分为基本付出预算和项目付出预算。

1)基本付出预算(全口径)。

基本付出预算5417.36万元,占付出总预算4.33%,同比淘汰341.55万元,降落5.93%淘汰缘故原由重要是广西职业技能学院淘汰摆设定额商品和办事付出影响。

1)人为福利付出预算3142.04万元(经费拨款摆设2983.90万元),占基本付出预算57.89%,同比增长223.66万元,增长7.66%。重要是奇迹单元人为增长及社会保证缴费增长影响。

2)商品和办事付出预算1947.20万元,占基本付出预算35.94%,同比淘汰335.86万元,降落14.71%。重要缘故原由是是广西职业技能学院淘汰摆设定额商品和办事付出影响。

3)对小我私家和家庭的补贴付出预算328.12万元,占基本付出预算6.06%,同比淘汰229.35万元,降落41.14%。淘汰缘故原由重要是2018住房公积金预算改列到人为福利科目摆设影响。

2)项目付出预算(全口径)。

项目付出预算119789.43万元,占付出总预算95.67%,同比淘汰29123.89万元,降落19.56%。淘汰重要缘故原由:一是当局性基金付出淘汰摆设30700万元;二是教诲付出增长摆设729.62万元;三是地皮确权注销补贴增长摆设111万元;四是扶贫专项资金增长摆设181万元。

项目付出预算中,摆设人为福利付出9285.34万元;商品和办事付出3589.58万元对小我私家和家庭的补贴2074.57万元;债权利钱及用度付出699.65万元;对企业补贴78853.3万元;资源性付出25286.99万元。

二、2018年部分财务拨款付出预算环境

2018年一样平常大众预算拨款付出33338.79万元,同比增长2726.17万元,增长5.15%,重要缘故原由是教诲经费和扶贫经费提早下达部门增长摆设影响。

一样平常大众预算拨款付出中基本付出4758.68万元,占14.27%;项目付出28580.11万元,占85.73%

(一)基本付出预算4758.68万元。

2018年基本付出预算用财务拨款摆设4758.68万元,占财务拨款预算14.27%,同比增长56.35万元,增长1.2%。增长缘故原由重要是职员经费增长、基本养老保险缴费增长以及对小我私家和家庭的补贴付出影响。

1.教诲(职业教诲)付出预算3536.50万元,占财务拨款预算10.61%,同比增长1.3万元,增长0.04%。增长缘故原由重要是增长摆设对小我私家和家庭的补贴付出影响。

2. 社会保证和失业付出预算640.87万元,占财务拨款预算1.92%,同比增长80.41万元,增长14.35%。重要缘故原由是增长构造奇迹单元养老保险缴费影响。

3.医疗卫生付出预算167.86万元,占财务拨款预算 0.5%,同比增长83.37万元,增长26.14%。增长缘故原由重要是人为增长后盘算医疗保险的基数进步影响。

4.农林水(农业)付出预算200.31万元,占财务拨款预算0.6%,同比淘汰9.93万元,降落4.72%。重要缘故原由是公用经费淘汰摆设影响。

5.住房保证付出(住房革新付出)付出预算251.78万元,占财务拨款预算 0.76%,同比增长13.93万元,增长5.86%。增长缘故原由重要是人为增长后盘算住房公积金的基数进步影响。

(二)项目付出预算28580.11万元。

项目付出预算28580.11万元。占财务拨款预算85.73%,同比增长2669.82万元,增长10.3%。增长重要缘故原由:一是中间及自治区提早下达的教诲付出增长摆设2259.82万元;二是地皮确权注销补贴增长摆设111万元;三是扶贫专项资金增长摆设181万元。

1.教诲(职业教诲)付出预算7926.83万元,占项目付出预算27.74%,同比增长2259.82万元,增长39.88%。增长重要缘故原由是中间及自治区提早下达的2018年项目预算影响。

2.社会保证和失业付出38.64万元,占项目付出预算0.14%,同比增长100%。为新摆设的开国初期到场反动事情的退休职员医疗费和照顾护士费补贴,补贴人数45人。

3.农林水付出预算20614.64万元,占项目付出预算72.13%,同比增长475.02万元,增长2.36%。增长重要缘故原由:一是地皮确权注销补贴增长摆设111万元;二是扶贫专项资金增长摆设181万元。

三、2018年部分预算摆设的“三公”经费预算摆设环境

(一)2018部分预算(全口径)摆设的“三公”经费预算摆设环境。

2018部分预算摆设的“三公”经费付出预算127.16万元(全口径),比2017年头预算淘汰11万元,降落7.96%。淘汰缘故原由:一是广西职业技能学院淘汰公事欢迎费摆设10万元;二是农垦局本级淘汰因公出国(境)经费1万元。此中:因公出国(境)经费付出预算31万元,同比淘汰1万元;公事欢迎费付出预算32.53万元,同比淘汰10万元;公事用车购买费付出预算0万元;公事用车运转费63.63万元,同比持平。

(二)2018年一样平常大众预算拨款摆设的“三公”经费预算摆设环境。

2018年一样平常大众预算拨款摆设的“三公”经费付出预算18.16万元,比2017年预算19.16万元淘汰1万元,同比降落5.22%。详细环境如下:

1.因公出国(境)经费预算12万元,同比淘汰1万元,降落5.22%

2.公事欢迎费预算2.53万元,同比持平;

3.公事用车资预算3.63万元,同比增长持平,此中:公事用车运转费3.63万元,同比持平;公事用车购买费预算0万元,同比持平。

四、2018年部分当局推销预算环境

2018部分预算摆设的当局推销预算14937.66万元,此中,一样平常大众预算拨款14737.66万元,归入财务专户办理的支出摆设的资金200万元。此中,当局会合推销预算9998.74万元,占当局推销预算66.94%;部分会合推销预算2483.92万元,占当局推销预算16.63%;疏散推销预算2455万元,占当局推销预算16.43%

按当局推销项目范例分为货品类推销、工程类推销和办事类推销三品种型,此中:货品类推销预算11648.66万元,工程类推销预算380万元,办事类推销预算2909万元。

2018年部分当局推销预算根据《中华人民共和国当局推销法》、《中华人民共和国当局推销法实行条例》和自治区财务厅《广西壮族自治区财务厅关于宣布2018-2019年广西当局会合推销目次及限额尺度的关照》(桂财采〔201726号)精力,对确定付出的目次以内或推销限额尺度以上的货品、工程和办事类项目做到全部归入当局推销预算办理,并根据财务厅的要求,报送当局推销方案存案后实行推销。

五、2018部分预算付出办理绩效目的环境

2018年,澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全以深化农垦办理体制革新为契机,加速变化生长方法,推进资源资产整合、财产优化晋级,把农垦设置装备摆设成为一二三财产交融生长的国有大型当代农业企业团体,发扬农垦在全区特征当代农业和对外互助中的主干引领作用。整年力图全社会谋划总支出增长7%以上,地域消费总值增长7%以上。部分预算付出牢牢围绕这些经济生长目的展开事情,充实发扬财务资金对经济生长的杠杆作用。

根据自治区人民当局《关于推进我区预算绩效办理的实行意见》(桂政发201177)和财务厅《关于印发<广西壮族自治区财务付出绩效评价暂行措施>的关照》(桂财预2011124)、《关于印发广西壮族自治区预算绩效评价结果使用暂行措施的关照》(桂财办201534)等文精力,农垦2018年部分预算相应体例了团体付出和项目付出绩效目的,此中,团体付出根据农垦局职能对应相干项目设置了绩效评价考评体系,包罗职业教诲、农林水付出等预算付出,笼罩面100%。此中,部分职能设置考评目的7条;年度团体目的对应部分职能设置考评目的7条;产出目标对应年度团体目的设置考评目的7条;结果目标设置稽核内容四项:经济效益、社会效益、生态效益和社会民众或办事工具得意度。设置的考评目的,基本满意部分预算团体付出和项目付出绩效评价考评体系的必要。同时,对单个项目金额到达200万元以上的14个项目,也实验了预算绩效目的办理,此中,火光农场税费革新补贴项目归入2018年度农垦部分预算绩效评价抽查项目。

火光农场税费革新补贴项目付出绩效评价。

火光农场税费革新补贴项目年度摆设预算214万元,付出偏向为:农工补贴、民兵训练、方案生养、优抚补贴、农场门路设置装备摆设等雷同屯子“五项统筹”付出。根据绩效评价稽核目标设置要求,项目绩效评价重要从产出目标、结果目标和社会民众或办事工具得意度等三个方面睁开评价,评价内容如下:

1.产出目标。产出目标包罗:产出数目、产出质量、产出时效和产出本钱等四项目标,详细目标值如下:

1)产出数目。目标内容包罗:农工补贴人数166人,民兵训练2600人次,方案生养补贴,优抚补贴60人次, 门路设置装备摆设约2公里。

2)产出质量。产出质量重要有农工补贴和门路设置装备摆设两部门。农工补贴工夫分三个工夫节点完成,即发放工夫为6月、9月和12月,发放金额按公示无误后的名单同一发放到农工的银行卡或存折上;门路设置装备摆设到达墟落公路品级。

3)产出时效。各项补贴发放工夫根据农场上一年发放工夫实行;门路设置装备摆设根据条约商定工夫完成。

4)产出本钱。产出总本钱214万元,此中,农工补贴人数166人计30万元;民兵训练2600人次计52万元;方案生养补贴25万元;优抚补贴60人次7万元; 门路设置装备摆设约2公里计100万元,每公里设置装备摆设本钱50万元。

2.结果目标。产出目标包罗:经济效益、社会效益和可连续影响等三项目标,详细目标值如下:

1)经济效益。农场每年淘汰经济包袱214万元;农工人均加重包袱3000/年。

2)社会效益。一是增强民兵步队设置装备摆设后,农场的社会稳固事情连续向好生长,比年来没有刑事案件产生;二是实验优生优育办理,农场的生齿增长率没有呈现大的颠簸;三是门路设置装备摆设改进了交通运输条件,受害作物面积1000多亩,方便约1万人次的职工和周边群众出行。

3)可连续影响。税费革新项目已归入财务三年中期计划,三年内可连续发扬效益;曾经建成的门路可连续发扬效益8年以上。

3.社会民众或办事工具得意度。税费革新项目对农场、农工都是一件功德,经过范例办理,做到公然、公平、通明,天然会失掉群众的好评,经开端观察,职工群众的得意度达96%

实验预算绩效目的办理,对确保预算资金专款公用和进步财务资金利用效益起到了很好的促进作用。做到了事前设置预算绩效目的,事中跟踪查抄纠偏,过后监视评价的迷信办理机制。

    第四部门:别的紧张事变阐明 

一、构造运转经费预算环境阐明 

  2018年一样平常大众预算拨款摆设行政运转经费75.81万元,比2017年淘汰1.52万元,降落1.97%。重要缘故原由是淘汰物业费摆设影响。细致付出见“一样平常大众预算基本付出表”。 

 

一样平常大众预算基本付出表

                            单元:万元

经济分类科目

2018年基本付出

科目编码

科目称号

算计

农垦局本级

澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全社会保险奇迹中央

 

 

75.81

62.89

12.92

302

商品和办事付出

75.81

62.89

12.92

30201

  办自费

8.76

7.66

1.10

30202

  印刷费

2.24

1.96

0.28

30205

   

1.50

1.33

0.17

30206

   

5.75

5.14

0.61

30207

  邮电费

5.93

4.55

1.38

30211

  差盘缠

28.83

26.12

2.71

30213

  维修()

1.48

1.22

0.26

30215

  集会费

5.85

5.18

0.67

30216

  培训费

1.30

1.07

0.23

30217

  公事欢迎费

2.53

2.44

0.09

30226

  劳务费

1.44

1.26

0.18

30228

  工会经费

2.43

1.41

1.02

30229

  福利费

3.33

2.74

0.59

30231

公事用车运转维护费

3.63

0.00

3.63

30239

 其他交通用度

0.00

0.00

0.00

30299

 其他商品和办事付出

0.81

0.81

 

   

二、国有资产占据利用环境

(一)国有资产的总体环境

   2017年末三家行政奇迹单元国有资产总额88766.55万元,此中,农垦局本级10818.29万元;广西职业技能学院77664.08万元;澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全社会保险奇迹中央284.18万元。

(二)国有资产漫衍组成环境

     2017年归入农垦部分预决算的行政奇迹单元辨别为农垦局本级、广西职业技能学院和澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全社会保险奇迹中央。其资产组成环境如下:

    1.农垦局本级资产总额10818.29万元,此中,活动资产9734.69万元,占89.98%;牢固资产1083.60万元,占10.02%

    2. 广西职业技能学院资产总额77664.08万元,此中,活动资产21369.62万元,占27.52%;牢固资产56294.46万元,占72.48%

    3. 澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全社会保险奇迹中央资产总额284.18万元,此中,活动资产51.11万元,占17.99%;牢固资产233.07万元,占82.01%

(三)重要实物资产数据及变更环境

    1.农垦局本级实物资产产总额1083.60万元,重要有:衡宇1766平方米,金额45.97万元,4.24%;事情用车6辆,金额180.87万元,16.69%;办公设置装备摆设及家具等856.76万元,79.07%

    2017农垦局本级实物资产比2016年增长48.99万元,重要是办公设置装备摆设增长。

    2. 广西职业技能学院实物资产总额56294.46万元,重要有:衡宇修建类163153平方米,金额30535.23万元,53.92%;仪器设置装备摆设类等25391.53万元,45.1%事情用车12辆,金额367.7万元,0.65%

   2017广西职业技能学院实物资产比2016年增长2930.88万元,此中,衡宇修建类780.03万元,26.61%;仪器设置装备摆设类等2150.85万元,73.39%

   3. 澳门娱乐网站送彩金-澳门送彩金的网站大全社会保险奇迹中央实物资产总额233.07万元,重要是代价较低的办公设置装备摆设和办公众具,此中,事情用车1辆,金额24.8万元,10.64%;办公设置装备摆设202.27万元,86.79%;办公众具6万元,2.57%

    2017农垦社会保险奇迹中央实物资产比2016年淘汰45.97万元,全部是活动资产淘汰

    三、名词表明 

(一)财务拨款支出:指自治区财务部分当年拨付的资金。 

(二)奇迹支出:指奇迹单元展开专业业务运动及帮助运动所获得的支出。 

(三)谋划支出:指奇迹单元在专业业务运动及其帮助运动之外展开非独立核算谋划运动获得的支出。 

(四)其他支出:指除上述“财务拨款支出”、“奇迹支出”、“谋划支出”等以外的支出。 

(五)用奇迹基金补充出入差额指奇迹单元在当年的“财务拨款支出”、“奇迹支出”、“谋划支出”、“其他支出”不敷以摆设当年付出的环境下,利用曩昔年度积聚的奇迹基金(奇迹单元当年出入相抵后按国度划定提取、用于补充当前年度出入差额的基金)补充今年度出入缺口的资金。 

(六)年头结转和节余:指曩昔年度尚未完成、结转到今年按有关划定继承利用的资金。 

(七)节余分派:指奇迹单元按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,以及设置装备摆设单元按划定应交回的基本设置装备摆设完工项目节余资金。

(八)年底结转和节余:指今年度或曩昔年度预算摆设、因客观条件产生变革无法按原方案实行,必要耽误到当前年度按有关划定继承利用的资金。 

(九)基本付出:指为保证机构正常运转、完成一样平常事情使命而产生的职员付出和公用付出。 

(十)项目付出:指在基本付出之外为完成特定行政使命和奇迹生长目的所产生的付出。 

(十一)谋划付出:指奇迹单元在专业业务运动及其帮助运动之外展开非独立核算谋划运动产生的付出。 

(十二)“三公”经费:归入自治区财务预决算办理的“三公”经费,是指自治区本级各部分用财务拨款摆设的因公出国(境)费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等付出;公事用车购买及运转费反应单元公事用车车辆购买付出(含车辆购买税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等付出;公事欢迎费反应单元按划定开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)付出。 

(十三)构造运转经费:为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于购置货品和办事的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、一样平常维修费、公用质料及一样平常设置装备摆设购买费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转维护费以及其他用度。

                                                                    预算公然01       

财务拨款出入总表

                                                                            单元:万元 

支出

付出

项目

预算数

项目

算计

一样平常大众预算

当局性基金预算

国有资源谋划预算

一、今年支出

113,338.79

一、今年付出

113,338.79

33,338.79

80,000.00

 

1.一样平常大众预算拨款

33,338.79

一、一样平常大众办事付出

 

 

 

 

2.当局性基金预算拨款

80,000.00

二、交际付出

 

 

 

 

3.国有资源谋划预算拨款

 

三、国防付出

 

 

 

 

 

 

四、大众宁静付出

 

 

 

 

二、上年结转

 

五、教诲付出

11,463.33

11,463.33

 

 

1.一样平常大众预算拨款结转

 

六、迷信技能付出

 

 

 

 

2.当局性基金预算拨款结转

 

七、文明体育与传媒付出

 

 

 

 

3.国有资源谋划预算拨款结转

 

八、社会保证和失业付出

640.87

640.87

 

 

 

 

九、医疗卫生与方案生养付出

167.86

167.86

 

 

 

 

十、节能环保付出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区付出

80,000.00

 

80,000.00

 

 

 

十二、农林水付出

20,814.95

20,814.95

 

 

 

 

十三、交通运输付出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘察信息等付出

 

 

 

 

 

 

十五、贸易办事业等付出

 

 

 

 

 

 

十六、金融付出

 

 

 

 

 

 

十七、救济其他地域付出

 

 

 

 

 

 

十八、领土陆地景象等付出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保证付出

251.78

251.78

 

 

 

 

二十、粮油物资储藏付出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资源谋划预算付出

 

 

 

 

 

 

二十二、准备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他付出

 

 

 

 

 

 

二十四、债权还本付出

 

 

 

 

 

 

二十五、债权付息付出

 

 

 

 

 

 

二十六、债权刊行用度付出

 

 

 

 

支出算计

113,338.79

付出算计

113,338.79

33,338.79

80,000.00

 

 


 

                                                                    预算公然02

一样平常大众预算付出表

                                                                      单元:万元

科目编码

科目称号

算计

基本付出

项目付出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

   

算计

33,338.79

4,758.68

28,580.11

 

205

  

教诲付出

11,463.33

3,536.50

7,926.83

 
 

02

 

  平凡教诲

1,150.12

 

1,150.12

 

 

 

05

    初等教诲

1,150.12

 

1,150.12

 
 

03

 

  职业教诲

10,313.21

3,536.50

6,776.71

 

 

 

05

    初等职业教诲

10,313.21

3,536.50

6,776.71

 

208

  

社会保证和失业付出

640.87

602.23

38.64

 
 

05

 

  行政奇迹单元离退休

640.87

602.23

38.64

 

 

 

01

    归口办理的行政单元离退休

221.23

182.59

38.64

 

 

 

05

    构造奇迹单元基本养老保险缴费付出

419.64

419.64

  

210

  

医疗卫生与方案生养付出

167.86

167.86

  
 

11

 

  行政奇迹单元医疗

167.86

167.86

  

 

 

01

    行政单元医疗

5.62

5.62

  

 

 

02

    奇迹单元医疗

162.24

162.24

  

213

  

农林水付出

20,814.95

200.31

20,614.64

 
 

01

 

  农业

19,448.95

200.31

19,248.64

 

 

 

04

    奇迹运转(农业)

95.96

63.48

32.48

 

 

 

05

    农垦运转

424.69

136.83

287.86

 

 

 

06

    科技转化与推行办事

660.00

 

660.00

 

 

 

08

    病虫害控制

1,153.30

 

1,153.30

 

 

 

26

    屯子公益奇迹

6,270.00

 

6,270.00

 

 

 

42

    屯子门路设置装备摆设

4,620.00

 

4,620.00

 

 

 

99

    其他农业付出

6,225.00

 

6,225.00

 
 

05

 

  扶贫

1,366.00

 

1,366.00

 

 

 

05

    消费生长

1,366.00

 

1,366.00

 

221

  

住房保证付出

251.78

251.78

  
 

02

 

  住房革新付出

251.78

251.78

  

 

 

01

    住房公积金

251.78

251.78

  

 


 

                                                                      预算公然03

一样平常大众预算基本付出表

                                                                          单元:万元

经济分类科目

2018年基本付出

科目编码

科目称号

算计

职员经费

公用经费

 

算计

4,758.68

3,228.68

1,530.00

301

人为福利付出

2,983.90

2,983.90

 

30101

  基本人为

2,028.48

2,028.48

 

30102

  补助补贴

53.20

53.20

 

30103

  奖金

4.42

4.42

 

30108

  构造奇迹单元基本养老保险缴费

419.64

419.64

 

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

167.86

167.86

 

30112

  其他社会保证缴费

42.52

42.52

 

30113

  住房公积金

251.78

251.78

 

30199

  其他人为福利付出

16.00

16.00

 

302

商品和办事付出

1,530.00

 

1,530.00

30201

  办自费

108.76

 

108.76

30202

  印刷费

42.24

 

42.24

30205

  水脚

101.50

 

101.50

30206

  电费

105.75

 

105.75

30207

  邮电费

45.93

 

45.93

30211

  差盘缠

178.83

 

178.83

30213

  维修()

401.48

 

401.48

30215

  集会费

5.85

 

5.85

30216

  培训费

1.30

 

1.30

30217

  公事欢迎费

2.53

 

2.53

30226

  劳务费

301.44

 

301.44

30228

  工会经费

41.96

 

41.96

30229

  福利费

3.33

 

3.33

30231

  公事用车运转维护费

3.63

 

3.63

30239

  其他交通用度

5.34

 

5.34

30299

  其他商品和办事付出

180.13

 

180.13

303

对小我私家和家庭的补贴

244.78

244.78

 

30301

  离休费

183.97

183.97

 

30302

  退休费

19.74

19.74

 

30399

  其他对小我私家和家庭的补贴付出

41.07

41.07

 

 


 

                                                                  预算公然04

部分预算资金摆设的“三公”经费预算环境表

                                                                        单元:万元

项目

2018年预算数(全口径)

此中:一样平常大众预算摆设预算数

算计

127.16

18.16

1.因公出国(境)用度

31.00

12.00

2.公事欢迎费

32.53

2.53

3.公事用车购买及运转费

63.63

3.63

此中:(1)公事用车运转维护费

63.63

3.63

      2)公事用车购买费

0.00

0.00

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                         预算公然05

                                                                                                                              当局性基金预算拨款付出预算表

                                                                                                          单元:万元

科目编码

单元代码

单元称号
(
功效分类科目称号)

总计

基本付出

项目付出

结转下年付出

算计

人为福利付出

商品和办事付出

对小我私家和家庭的补贴

算计

人为福利付出

商品和办事付出

对小我私家和家庭的补贴

债权利钱及用度付出

资源性付出(基本设置装备摆设)

资源性付出

对企业补贴(基本设置装备摆设)

对企业补贴

对社会保证基金补贴

其他付出

算计

基本付出结转

项目付出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

    

算计

80000

    

80000

     

10000

 

70000

     

212

   

城乡社区付出

80000

    

80000

     

10000

 

70000

     
 

08

  

  国有地皮利用权出让支出及对应专项债权支出摆设的付出

80000

    

80000

     

10000

 

70000

     
  

01

 

    征地和拆迁赔偿付出(国有地皮利用权出让支出摆设的付出)

10000

    

10000

     

10000

       
  

02

 

    地皮开辟付出(国有地皮利用权出让支出摆设的付出)

20000

    

20000

       

20000

     
  

03

 

    都会设置装备摆设付出

20000

    

20000

       

20000

     
  

04

 

    屯子底子办法设置装备摆设付出

20000

    

20000

       

20000

     
  

99

 

    其他国有地皮利用权出让支出摆设的付出

10000

    

10000

       

10000

     
   

505

广西壮族自治区农垦局

80000

    

80000

     

10000

 

70000

     
   

  505001

  广西壮族自治区农垦局本级

80000

    

80000

     

10000

 

70000

     

212

08

01

   

    征地和拆迁赔偿付出(国有地皮利用权出让支出摆设的付出)

10000

    

10000

     

10000

       

212

08

02

   

    地皮开辟付出(国有地皮利用权出让支出摆设的付出)

20000

    

20000

       

20000

     

212

08

03

   

    都会设置装备摆设付出

20000

    

20000

       

20000

     

212

08

04

   

    屯子底子办法设置装备摆设付出

20000

    

20000

       

20000

     

212

08

99

   

    其他国有地皮利用权出让支出摆设的付出

10000

    

10000

       

10000

     


预算公然06

部分出入总表    

                                                        单元:万元

           

                 

           

预算数

     

(按付出功效科目分类)

预算数

一、一样平常大众预算拨款

33,338.79

 一、一样平常大众办事付出

 

  1.经费拨款

33,338.79

 二、交际付出

 

    (1)自治区本级

28,820.39

 三、国防付出

 

    (2)中间补贴

4,518.40

 四、大众宁静付出

 

   2.归入一样平常大众预算办理的非税支出摆设的资金

 

 五、教诲付出

20,661.54

    1)专项支出摆设的资金

 

 六、迷信技能付出

 

   2)行政奇迹性免费支出摆设的资金

 

 七、文明体育与传媒付出

 

    3)罚充公入摆设的资金

 

 八、社会保证和失业付出

2,264.14

    4)国有资源谋划支出摆设的资金

 

 九、医疗卫生与方案生养付出

586.47

    5)国有资源(资产)有偿利用支出摆设的资金

 

 十、节能环保付出

 

    6)救济支出摆设的资金

 

 十一、城乡社区付出

80,000.00

    7)当局住房基金支出摆设的资金

 

 十二、农林水付出

20,814.95

    8)其他支出摆设的资金

 

 十三、交通运输付出

 

二、当局性基金预算拨款

80,000.00

 十四、资源勘察信息等付出

 

    1.自治区本级

80,000.00

 十五、贸易办事业等付出

 

    2.中间补贴

 

 十六、金融付出

 

三、国有资源谋划预算拨款

 

 十七、救济其他地域付出

 

四、归入财务专户办理的支出摆设的资金

11,368.00

 十八、领土陆地景象等付出

 

    1.教诲免费支出摆设的资金

11,368.00

 十九、住房保证付出

879.69

    2.其他支出摆设的资金

 

 二十、粮油物资储藏付出

 

五、未归入财务专户办理的支出摆设的资金

500.00

 二十一、国有资源谋划预算付出

 

    1.奇迹支出摆设的资金

 

 二十二、准备费

 

    2.谋划支出摆设的资金

 

 二十三、其他付出

 

    3.其他支出摆设的资金

500.00

 二十四、债权还本付出

 
  

 二十五、债权付息付出

 
  

 二十六、债权刊行用度付出

 

本 年 收 入 合 计

125,206.79

 本 年 支 出 合 计

125,206.79

六、上年节余支出

 

二十七、结转下年付出

 

1.一样平常大众预算拨款结转

 

1.一样平常大众办事付出

 

(1)自治区本级

 

2.交际付出

 

(2)中间补贴

 

3.国防付出

 

2.当局性基金预算拨款结转

 

4.大众宁静付出

 

(1)自治区本级

 

5.教诲付出

 

(2)中间补贴

 

6.迷信技能付出

 

3.国有资源谋划预算拨款结转

 

7.文明体育与传媒付出

 

4.其他结转

 

8.社会保证和失业付出

 

5.积年净节余可摆设的资金

 

9.医疗卫生与方案生养付出

 

此中:当局性基金预算拨款净节余

 

10.节能环保付出

 

(1)自治区本级

 

11.城乡社区付出

 

`

 

12.农林水付出

 

国有资源谋划预算拨款净节余

 

13.交通运输付出

 

其他净节余

 

14.资源勘察信息等付出

 
  

15.贸易办事业等付出

 
  

16.金融付出

 
  

17.救济其他地域付出

 
  

18.领土陆地景象等付出

 
  

19.住房保证付出

 
  

20.粮油物资储藏付出

 
  

21.国有资源谋划预算付出

 
  

22.准备费

 
  

23.其他付出

 
  

24.债权还本付出

 
  

25.债权付息付出

 
  

26.债权刊行用度付出

 

           

125,206.79

支 出 总 计

125,206.79


                                                                                                                                                                     预算公然07

部分支出总表

                                                                                                                                                                          单元:万元  接下表                           

科目编码

单元代码

单元称号
(
支出分类科目称号)

总计

一样平常大众预算拨款

当局性基金预算拨款

国有资源谋划预算拨款

归入财务专户办理的支出摆设的资金

 

算计

经费拨款

归入一样平常大众预算办理的非税支出摆设的资金

算计

自治区本级

中间补贴

算计

教诲免费支出摆设的资金

其他支出摆设的资金

 
 

小计

自治区本级

中间补贴

小计

专项支出摆设的资金

行政奇迹性免费支出摆设的资金

罚充公入摆设的资金

国有资源谋划支出摆设的资金

国有资源(资产)有偿利用支出摆设的资金

救济支出摆设的资金

当局住房基金支出摆设的资金

其他支出摆设的资金

 

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 
     

算计

125207

33339

33339

28820

4518

         

80000

80000

  

11368

11368

  

101

    

税收支出

450

                     
 

01

   

 增值税

450

                     
  

01

  

其他增值税

450

                     

103

    

非税支出

91418

             

80000

80000

  

11368

11368

  
 

01

   

当局性基金支出

80000

             

80000

80000

      
  

48

  

地皮出让价款支出

80000

             

80000

80000

      
 

04

   

行政奇迹性免费支出

11368

                 

11368

11368

  
  

27

  

初等学校学费

11368

                 

11368

11368

  
 

08

   

 救济支出

50

                     
  

02

  

海内救济支出

50

                     

106

    

经费拨款

33339

33339

33339

28820

4518

                 
 

01

   

经费拨款

33339

33339

33339

28820

4518

                 
     

经费拨款

33339

33339

33339

28820

4518

                 
    

505

广西壮族自治区农垦局

125207

33339

33339

28820

4518

         

80000

80000

  

11368

11368

  
    

  505001

广西壮族自治区农垦局本级

100968

20968

20968

19491

1477

         

80000

80000

      

103

01

48

01

   

地皮出让价款支出

80000

             

80000

80000

      

106

01

  

   

经费拨款

20968

20968

20968

19491

1477

                 
    

  505002

广西职业技能学院

24122

12254

12254

9213

3041

             

11368

11368

  

101

01

01

19

   

其他增值税

450

                     

103

04

27

57

   

初等学校学费

9581

                 

9581

9581

  

103

04

27

58

   

初等学校留宿费

1287

                 

1287

1287

  

103

04

27

60

   

函大、电大、夜大及短训班培训费

500

                 

500

500

  

103

08

02

 

   

海内救济支出

50

                     

106

01

  

   

经费拨款

12254

12254

12254

9213

3041

                 
    

  505004

广西壮族自治区农垦社会保险奇迹中央

116

116

116

116

                  

106

01

  

   

经费拨款

116

116

116

116

                  

 

                                                                                                                预算公然07

接上表                                                                          单元:万元

未归入财务专户办理的支出摆设的资金

上年节余支出

算计

奇迹支出摆设的资金

谋划支出摆设的资金

其他支出摆设的资金

算计

一样平常大众预算拨款结转

当局性基金预算拨款结转

国有资源谋划预算拨款结转

其他结转

积年净节余可摆设的资金

小计

当局性基金预算拨款
净节余

国有资源谋划预算拨款净节余

其他净节余

小计

自治区本级

中间补贴

小计

自治区本级

中间补贴

小计

自治区本级

中间补贴

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

500

  

500

               

450

  

450

               

450

  

450

               

450

  

450